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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Nro. de Timbrado
16174079
Monto de la Factura
₲ 576.500.000
Nro. de Orden de Pago
3987
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.298.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.012.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-226473
Monto Contrato
₲ 576.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.310.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.298.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420826
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL DE APLICACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp