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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601/616
Nro. de Timbrado
16709244
Monto de la Factura
₲ 644.000.000
Nro. de Orden de Pago
4002
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.208.001
IVA
Retención DNCP
₲ 2.248.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-236309
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.456.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.208.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CCTV PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp