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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 36.112.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.341.855
IVA
₲ 3.282.909
Retención DNCP
₲ 128.690
Retención IVA
₲ 984.873
Retención Renta
₲ 656.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125001
Monto Contrato
₲ 36.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.341.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308117
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay