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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130117
Monto Contrato
₲ 114.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.881.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.578.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cintas para Impresoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu