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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004819
Nro. de Timbrado
12237042
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131174
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.536.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.136.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308799
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu