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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010003250
Nro. de Timbrado
11217977
Monto de la Factura
₲ 146.224.720
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.057.050
IVA
₲ 13.293.156
Retención DNCP
₲ 521.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.658.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-119281
Monto Contrato
₲ 148.544.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.556.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.263.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central