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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
11786287
Monto de la Factura
₲ 27.417.400
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.073.448
IVA
₲ 2.492.491
Retención DNCP
₲ 97.706
Retención IVA
₲ 747.747
Retención Renta
₲ 498.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129466
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.050.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.819.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay