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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Nro. de Timbrado
11786287
Monto de la Factura
₲ 10.737.314
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.210.990
IVA
₲ 976.119
Retención DNCP
₲ 38.264
Retención IVA
₲ 292.836
Retención Renta
₲ 187.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.182
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129466
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.050.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.819.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay