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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004552
Nro. de Timbrado
11478847
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.183.547
IVA
₲ 1.069.091
Retención DNCP
₲ 41.908
Retención IVA
₲ 320.727
Retención Renta
₲ 213.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125814
Monto Contrato
₲ 11.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.183.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación