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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0755
Nro. de Timbrado
11339089
Monto de la Factura
₲ 36.709.488
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.910.056
IVA
₲ 3.337.226
Retención DNCP
₲ 130.819
Retención IVA
₲ 1.001.168
Retención Renta
₲ 667.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-119410
Monto Contrato
₲ 697.480.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.505.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.291.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299297
Nombre de la Licitación
CO Nº 11/2015 "Servicio de Limpieza Integral de los Edificios I, II y III del Barrio Boquerón" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana