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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 322.746.800
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.926.339
IVA
₲ 29.340.618
Retención DNCP
₲ 1.150.152
Retención IVA
₲ 8.802.185
Retención Renta
₲ 5.868.124
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125161
Monto Contrato
₲ 322.746.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.746.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.926.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308117
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay