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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002953
Nro. de Timbrado
11914219
Monto de la Factura
₲ 9.760.375
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.282.666
IVA
₲ 884.670
Retención DNCP
₲ 34.793
Retención IVA
₲ 265.401
Retención Renta
₲ 177.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131996
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.776.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.345.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305193
Nombre de la Licitación
Prestacion del Servicio Gastronomico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación