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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
11521698
Monto de la Factura
₲ 7.605.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.232.217
IVA
₲ 691.364
Retención DNCP
₲ 27.101
Retención IVA
₲ 207.409
Retención Renta
₲ 138.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120476
Monto Contrato
₲ 7.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.232.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294161
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central