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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00030
Monto de la Factura
₲ 75.352.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.335.382
IVA
₲ 6.850.182
Retención DNCP
₲ 268.527
Retención IVA
₲ 2.055.055
Retención Renta
₲ 1.370.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.323.000
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-71385
Monto Contrato
₲ 130.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.593.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.221.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas