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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 9.878.400
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.472.682
IVA
₲ 752.109
Retención DNCP
₲ 29.483
Retención IVA
₲ 225.633
Retención Renta
₲ 150.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-71385
Monto Contrato
₲ 130.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.593.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.221.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas