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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004
Monto de la Factura
₲ 19.362.800
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.413.671
IVA
₲ 1.760.255
Retención DNCP
₲ 69.002
Retención IVA
₲ 528.076
Retención Renta
₲ 352.051
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-71385
Monto Contrato
₲ 130.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.593.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.221.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas