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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028294
Monto de la Factura
₲ 172.600.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.139.461
IVA
₲ 15.690.909
Retención DNCP
₲ 615.084
Retención IVA
₲ 4.707.273
Retención Renta
₲ 3.138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-72818
Monto Contrato
₲ 172.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.139.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259781
Nombre de la Licitación
Soporte Tecnico de JBOSS y SEAM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas