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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 78.884.884
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.018.090
IVA
₲ 7.171.353
Retención DNCP
₲ 281.117
Retención IVA
₲ 2.151.406
Retención Renta
₲ 1.434.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-83931
Monto Contrato
₲ 315.539.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.539.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.366.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265780
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas