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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0430085
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 986.870
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.072
IVA
₲ 46.993
Retención DNCP
₲ 3.760
Retención IVA
₲ 14.098
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206230
Monto Contrato
₲ 14.838.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias