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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0386918
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 3.269.580
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.130.025
IVA
₲ 96.590
Retención DNCP
₲ 12.321
Retención IVA
₲ 28.977
Retención Renta
₲ 95.179
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206230
Monto Contrato
₲ 14.838.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias