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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 11.613.000
Nro. de Orden de Pago
3301
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.928.362
IVA
₲ 1.055.727
Retención DNCP
₲ 40.962
Retención IVA
₲ 316.718
Retención Renta
₲ 316.718
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204313
Monto Contrato
₲ 11.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.602.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.928.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria