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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.916.127
IVA
₲ 1.054.545
Retención DNCP
₲ 40.916
Retención IVA
₲ 316.364
Retención Renta
₲ 316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201486
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.589.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.916.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales