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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002488
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 98.274.182
Nro. de Orden de Pago
4200
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.480.472
IVA
₲ 8.934.182
Retención DNCP
₲ 346.640
Retención IVA
₲ 2.680.205
Retención Renta
₲ 2.680.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201945
Monto Contrato
₲ 98.274.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.187.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.480.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica