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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 39.071.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.767.586
IVA
₲ 3.551.909
Retención DNCP
₲ 137.814
Retención IVA
₲ 1.065.573
Retención Renta
₲ 1.065.573
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201502
Monto Contrato
₲ 39.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.036.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.767.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales