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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064461
Nro. de Timbrado
14979414
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.384
IVA
₲ 223.364
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 223.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202733
Monto Contrato
₲ 178.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.890.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.364.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas