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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Nro. de Timbrado
18011470
Monto de la Factura
₲ 10.343.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.648.703
IVA
₲ 940.273
Retención DNCP
₲ 36.106
Retención IVA
₲ 282.082
Retención Renta
₲ 376.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204819
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.353.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.134.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390732
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado