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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003987
Nro. de Timbrado
14740154
Monto de la Factura
₲ 8.518.900
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.024.184
IVA
₲ 774.445
Retención DNCP
₲ 30.048
Retención IVA
₲ 232.334
Retención Renta
₲ 232.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197961
Monto Contrato
₲ 396.907.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.907.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.858.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377633
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS VINILO,MAMPARAS Y REPARACIÓN EN EL DEPOSITO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN-AD REFERENDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado