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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005869
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197817
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.780.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.682.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS PARA LOS AÑOS 2021 - 2022 - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas