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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000285
Nro. de Timbrado
15973381
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 882
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
015-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201344
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.159.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.158.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2021, 2022 y 2023.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales