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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.711
IVA
₲ 322.727
Retención DNCP
₲ 12.522
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 96.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201485
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.546.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales