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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000281
Nro. de Timbrado
14652191
Monto de la Factura
₲ 30.187.430
Nro. de Orden de Pago
3431
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.407.743
IVA
₲ 2.744.312
Retención DNCP
₲ 106.479
Retención IVA
₲ 823.294
Retención Renta
₲ 823.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-203668
Monto Contrato
₲ 30.187.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.160.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.407.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394505
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (SAN LORENZO Y CITEC -ISLA BOGADO, LUQUE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria