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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038260
Nro. de Timbrado
11922958
Monto de la Factura
₲ 174.603.988
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.045.219
IVA
Retención DNCP
₲ 622.225
Retención IVA
₲ 4.761.927
Retención Renta
₲ 3.174.617
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10.0201.0011194
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-152222
Monto Contrato
₲ 174.603.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.603.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.045.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337805
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH