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Datos del Pago
Nro. de Factura
1120
Nro. de Timbrado
12215245
Monto de la Factura
₲ 8.674.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.816
IVA
₲ 788.545
Retención DNCP
₲ 30.911
Retención IVA
₲ 236.564
Retención Renta
₲ 157.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-133375
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.247.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.291.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA Y FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas