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Datos del Pago
Nro. de Factura
4134
Nro. de Timbrado
12221774
Monto de la Factura
₲ 20.102.688
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.117.291
IVA
₲ 1.827.517
Retención DNCP
₲ 71.639
Retención IVA
₲ 548.255
Retención Renta
₲ 365.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-124155
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.819.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.434.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302986
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas