- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3390
Nro. de Timbrado
11628624
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-124155
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.819.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.434.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302986
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas