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Datos del Pago
Nro. de Factura
2544
Nro. de Timbrado
11938128
Monto de la Factura
₲ 2.744.118
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.606
IVA
₲ 249.465
Retención DNCP
₲ 9.779
Retención IVA
₲ 74.840
Retención Renta
₲ 49.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-126194
Monto Contrato
₲ 20.580.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.580.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.572.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas