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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 39.700.000
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.580.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.998
Retención IVA
₲ 712.484
Retención Renta
₲ 712.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
7/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-215539
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.225.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.517.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407582
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion