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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1319
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
24-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.483.273
IVA
Retención DNCP
₲ 516.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-56631
Monto Contrato
₲ 289.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.717.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241408
Nombre de la Licitación
PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VALLADO PERIMETRAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac