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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38859
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
10-12-2012
Fecha Emisión Cheque
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.585
IVA
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59491
Monto Contrato
₲ 56.952.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.952.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.749.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238500
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac