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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0055168
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.144.727
IVA
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60568
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.144.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229262
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LA PRESIDENCIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac