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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-4794
Monto de la Factura
₲ 938.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
16-11-2012
Fecha Emisión Cheque
16-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.323
IVA
Retención DNCP
₲ 3.677
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59198
Monto Contrato
₲ 216.215.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.372.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.596.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240694
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS - 2do. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac