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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0005226
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
26-02-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59198
Monto Contrato
₲ 216.215.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.372.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.596.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240694
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS - 2do. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac