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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0034745
Nro. de Timbrado
15966745
Monto de la Factura
₲ 23.137.660
Nro. de Orden de Pago
5635
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.401.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.137
Retención IVA
₲ 631.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" NUTRIVET IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80057728-0
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-224507
Monto Contrato
₲ 573.775.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.198.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.919.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central