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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001373
Monto de la Factura
₲ 85.856.000
Nro. de Orden de Pago
5105
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.647.495
IVA
₲ 7.805.090
Retención DNCP
₲ 305.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.561.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-90232
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.427.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.965.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269720
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel