- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001057
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. de Orden de Pago
5178
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
IVA
₲ 1.536.363
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 307.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
25-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-92155
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.439.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel