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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 5.650.155
Nro. de Orden de Pago
6265
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.195
IVA
₲ 513.650
Retención DNCP
₲ 20.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 102.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
65-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-100427
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.219.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.885.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel