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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 6.664.487
Nro. de Orden de Pago
5478
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.613
IVA
₲ 3.249.023
Retención DNCP
₲ 127.362
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 649.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
05-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-85635
Monto Contrato
₲ 536.088.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.598.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.213.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267329
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel