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Datos del Pago
Nro. de Factura
2489/2490/2491/2492/2493
Monto de la Factura
₲ 52.050.328
Nro. de Orden de Pago
5016
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.805.284
IVA
₲ 204.037
Retención DNCP
₲ 204.037
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.041.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-85055
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.344.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.295.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267284
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel