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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 487.600
Nro. de Orden de Pago
4828
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
26-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-92151
Monto Contrato
₲ 487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel