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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004006
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
5774
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-85055
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.344.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.295.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267284
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel